Comune di Nuxis

Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 76 del 15/02/2019
Servizio di pulizia degli edifici di proprietā comunale e delle strutture annesse. Affidamento incarico alla ISAR Soc. Coop. Sociale Onlus di Santadi - Approvazione verbale di aggiudicazione generato dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT - CIG Z1026E9964
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 75 del 15/02/2019
L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Riconoscimento nuovo beneficiario.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 74 del 15/02/2019
Contributi economici alle Societā ed Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale Stagione sportiva 2017/2018 Approvazione bando pubblico e modulistica. Impegno di spesa
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 73 del 15/02/2019
Svincolo depositi cauzionali per concessione utilizzo locali Centro Sociale.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 70 del 12/02/2019
Assegnazione buoni pasto ai dipendenti comunali per il periodo dal 17/09/2018 al 31/12/2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 69 del 12/02/2019
Acquisto n.500 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa attraverso O.D.A. convenzione CONSIP dalla ditta Repas Lunch Coupon SRL per i dipendenti comunali - Impegno di spesa. - CIG ZF42720A84.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 68 del 12/02/2019
L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau" Liquidazione 2 mensilitā
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 67 del 12/02/2019
Contributi per il diritto allo studio ANNO 2018 Approvazione graduatoria definitiva e liquidazione spettanze.
Area Tecnica
num.part. 35 del 12/02/2019
Servizio di "accesso alla rete in larga banda" per la Biblioteca e la Scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 11/PA del 01.01.2019 dell'importo di Euro 229,36 e fattura n. 22/PA dell'importo di Euro 85,40, relative al periodo gennaio-febbraio , all'operatore economico "MEDIANET Srl".CIG: Z0B26A4FE1.
Area Tecnica
num.part. 34 del 11/02/2019
Appalto biennale "servizi di pulizia piazze e svuotamento cestini portarifiuti". Liquidazione fattura n. 1/9 del 01.02.2019, di Euro 853,27, della Coop. Soc. B" LA GHIANDA a r.l. di Sanluri (SU) per canone gennaio 2019. CIG ZAD1E46A3C.
Area Tecnica
num.part. 33 del 11/02/2019
Fornitura di GPL Stadio comunale. Liquidazione fattura n. 116/61 del 31.12.2018 di complessivi Euro 90,21, dell'operatore Ultragas Tirrena Spa. di Oristano. CIG: ZE1227930B
Area Tecnica
num.part. 32 del 11/02/2019
Cantieri per interventi sul patrimonio boschivo - Annualitā 2016. Liquidazione fattura n. 154/PA del 31.12.2018, di complessivi euro 334,43, della "ECOGREEN Coop. Sociale a r.l." di Siliqua (SU) per servizi gestione del mese di dicembre 2018. CIG 7463122B18.
Area Tecnica
num.part. 31 del 11/02/2019
Cantieri per interventi sul patrimonio boschivo - Annualitā 2016. Liquidazione fattura n. 153/PA del 31.12.2018, di complessivi 8.491,74, della "ECOGREEN Coop. Sociale a r.l." di Siliqua (SU) per retribuzioni personale del mese di dicembre 2018. CIG 7463122B18.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 66 del 08/02/2019
Rimborso oneri al datore di lavoro per permesso usufruito dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare del 30 gennaio 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 65 del 08/02/2019
Artt. 79 e 80 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - Impegno di spesa per rimborso oneri per permessi retribuiti, per funzioni pubbliche - Anno 2019.
Area Tecnica
num.part. 29 del 07/02/2019
Servizi semestrali (periodo 01 agosto 2018/31 gennaio 2019) di conduzione, manutenzione e sorveglianza impianti fognari comunali di sollevamento e depurazione. Liquidazione fatture n. 32/PA del 20.12.2018, n. 33/PA del 20.12.2018 e n. 34/PA del 20.12.2018, per l'importo complessivo di Euro 9.240,00, alla "So.Tec.A. Srl." di Cagliari per canone settembre, ottobre e novembre 2018. CIG ZF9261FFB3.
Area Tecnica
num.part. 28 del 07/02/2019
Fornitura di Carburanti per i mezzi comunali. Liquidazione fattura n. 03/A del 31.01.2019 dell'importo complessivo di Euro 1.569,10, dell'operatore economico "Fratelli Collu di Andrea Collu snc" di Villaperuccio. CIG Z512273844.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 64 del 06/02/2019
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8719028609 di € 1.436,92 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Dicembre 2018. CIG Z1D23109E6
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 63 del 06/02/2019
L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna Liquidazione spettanze saldo anno 2018 in favore di n. 9 beneficiari
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 62 del 06/02/2019
Trasferimenti di cui alla L.R. 8/99 ed alla L.R. 9/2004 e succ. modif. ed integrazioni - Approvazione allegato M - Previsione di spesa anno 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 61 del 05/02/2019
Versamento all'entrata dello Stato dei corrispettivi delle carte d'identitā elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 01 al 31 gennaio 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 60 del 05/02/2019
Servizio di pulizia degli edifici di proprietā comunale e delle strutture annesse. GENNAIO 2019. Liquidazione fattura n. 12/PA del 31-1-2019 per complessivi Euro 1.405,42 alla Societā Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 59 del 05/02/2019
Svincolo depositi cauzionali per concessione utilizzo locali Centro Sociale.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 58 del 05/02/2019
Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019 (Voucher "Io Studio" 2018) - Approvazione elenco domande ammissibili
Area Tecnica
num.part. 27 del 05/02/2019
Progetto LSU. Prolungamento orario di lavoro di n. 02 unitā per svolgimento lavori e servizi integrativi. Impegno di spesa. Periodo 01 gennaio - 31 ottobre 2019. Liquidazione compensi mese di gennaio 2019.
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