Comune di Nuxis

Atti amministrativi

Determine

CSV
Annulla
Determine
Area Tecnica
num.part. 95 del 04/04/2019
Revisione/ricarica semestrale e collaudo estintori comunali e fornitura segnaletica verticale. Liquidazione fattura n. 386 del 27.03.2019 di complessivi € 709,43 dell'operatore economico Francesco Contini Eredi s.a.s. di Carbonia. CIG: Z152576519
Area Tecnica
num.part. 94 del 04/04/2019
Interventi di riparazione/manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi dell'autoparco comunale. Liquidazione fattura n. 1_19 del 29.03.2019 all'operatore economico "Novocar" di Nuxis, dell'importo di € 2.074,00. CIG: ZBE26B0C55.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 139 del 03/04/2019
Contributi economici alle Associazioni Socio - Culturali operanti nel territorio comunale Anno 2018 Approvazione bando pubblico e modulistica.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 138 del 03/04/2019
LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale) alla Provincia del Sud-Sardegna per incassi relativi alla TARES 2013 e TARI 2014/2015/2016/2017.-
Area Tecnica
num.part. 93 del 03/04/2019
Lavori di pulizia e manutenzione idraulica dei vasconi del Rio Coxina Intervento aggiuntivo. Liquidazione fattura n. 2EDIL del 07.03.2019, di complessivi 2.854,80, dell'operatore "Frantoio Oleario - Impresa Edile F.lli Marras di Marras Fabio e C. Snc." di Nuxis. Impegno di spesa. CIG Z82216CE70.
Area Tecnica
num.part. 92 del 03/04/2019
Intervento di realizzazione recinzione in tesa di rete metallica di alcuni vasconi del Rio Coxina. Liquidazione fattura n. 1EDIL del 04.03.2019, di complessivi 4.758,00, dell'operatore "Frantoio Oleario - Impresa Edile F.lli Marras di Marras Fabio e C. Snc." di Nuxis. Impegno di spesa. CIG ZC32570FA2.
Area Tecnica
num.part. 91 del 03/04/2019
Funzioni di R.S.P.P. dell'Ente ex art. 8 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 per il triennio agosto 2017-luglio 2020. Liquidazione fattura n. 64 del 07.02.2019, di complessivi Euro 792,40, dell'operatore "S.I.P.A.L. Srl." di Cagliari per servizi dal 01 ottobre al 31dicembre 2018. CIG Z331EFE913.
Area Tecnica
num.part. 90 del 03/04/2019
Fornitura di materiali e attrezzature da lavoro varie per il Cantiere Incremento Patrimonio Boschivo - Annualitā 2016. Liquidazione fatture n. 1PA del 31.01.2019 di complessivi euro 285,58, e n. 2PA del 28.02.2019 di complessivi euro 316,83 dell'operatore "Vacca Giulio" di Narcao. CIG ZF8240D58D
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 137 del 02/04/2019
Canone servizio di assistenza tecnico sistemistica I Trimestre 2019. Liquidazione fattura n. 379 del 29.032019 della societā Halley Sardegna SRL CIG Z3726B23C1
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 136 del 02/04/2019
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. Autorizzazione al personale comunale chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale a svolgere lavoro straordinario dal 2 aprile al 31 maggio 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 135 del 02/04/2019
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 134 del 02/04/2019
Versamento all'entrata del Stato dei corrispettivi delle carte d'identitā elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 1 al 31 marzo 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 133 del 02/04/2019
Reintegro nella turnazione di pronta reperibilitā, per lo Stato Civile, della dipendente Basciu Clara.
Area Tecnica
num.part. 89 del 02/04/2019
Acquisto di attrezzature da lavoro, materiali, etc., per interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti comunali. Liquidazione fattura n. FE1 del 15.02.2019, di complessivi Euro 160,30 dell'operatore "Contri Pier Giorgio" di Nuxis. CIG: Z33272EBF8.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 132 del 01/04/2019
L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Riconoscimento nuovo beneficiario.
Area Tecnica
num.part. 88 del 01/04/2019
Manutenzione annuale software GIS GeoMedia Intergraph e applicazione CDU.NET tramite ODA sul MEPA - Anno 2019. Affidamento in economia all'operatore economico "NEMEA Sistemi srl". Impegno di spesa. CIG ZC427D6956.
Area Tecnica
num.part. 87 del 01/04/2019
Intervento di installazione e posa in opera di parco giochi presso i giardini pubblici. Liquidazione Fattura n. 9 del 28.02.2019 dell'importo complessivo di Euro 4.026,00 emessa dall'operatore "MD Costruzioni srls" di Sassari. CIG ZDB260143E.
Area Tecnica
num.part. 86 del 01/04/2019
Fornitura di Carburanti per i mezzi comunali. Liquidazione fattura n. 04/A del 28.02.2019 dell'importo complessivo di Euro 2.315,55, dell'operatore economico "Fratelli Collu di Andrea Collu snc" di Villaperuccio. CIG Z512273844.
Area Tecnica
num.part. 85 del 01/04/2019
Progetto LSU. Prolungamento orario di lavoro di n. 02 unitā per svolgimento lavori e servizi integrativi. Liquidazione compensi mese di marzo 2019.
Area Tecnica
num.part. 84 del 01/04/2019
Progetto Lavori Socialmente Utili n. 1491. Decurtazione somme maggiormente corrisposte mesi di gennaio e febbraio. Liquidazione contributo regionale alle unitā lavorative impiegate mese di marzo 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 131 del 29/03/2019
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di FEBBRAIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 130 del 29/03/2019
Acquisto n.500 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti comunali. Liquidazione fattura n.742/27 di € 2.215,50 alla societā Repas Lunch Coupon SRL CIG ZF42720A84.
Area Tecnica
num.part. 83 del 29/03/2019
Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto depurativo "Is Serafinis". Liquidazione fattura n. 06/FE del 19.03.2019, dellimporto complessivo di Euro 14.410,00, della So.Tec.A. Srl. di Cagliari. CIG ZE7256B168.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 129 del 26/03/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" 2018 Utente F.G. Assunzione impegno di spesa e rimborso spese relative al mese di febbraio 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 128 del 26/03/2019
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8719073044 di € 692,13 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Gennaio 2018. CIG ZD3273F995
Precedente Successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale