Comune di Nuxis

Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 107 del 12/04/2018
Piani personalizzati Legge 162/98 - Approvazione scheda "allegato A" relativa a certificazione economie accertate al 31.12.2017.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 106 del 12/04/2018
Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018 (Voucher "Io Studio" 2017) - Approvazione elenco domande ammissibili.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 105 del 10/04/2018
ASEL: adesione al servizio di formazione (Seminari di aggiornamento) e servizio telematico di informazione in materia di personale e novitā istituzionali. Assunzione impegno contabile e liquidazione contributo anno 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 103 del 10/04/2018
Impegno di spesa per l'anno 2018 per indennitā di pronta reperibilitā per il servizio di ricezione denunce di nascita e decessi prestato dal personale addetto. Liquidazione 1^ trimestre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 102 del 10/04/2018
Assunzione impegno contabile per viaggi e/o trasferte di servizio da effettuarsi dai dipendenti, dal Segretario Comunale e dagli Amministratori fuori dal territorio comunale. Anno 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 101 del 10/04/2018
Artt. 79 e 80 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - Impegno di spesa per rimborso oneri per permessi retribuiti, per funzioni pubbliche - Anno 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 100 del 10/04/2018
Accertamento, riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 99 del 10/04/2018
Servizio di pulizia degli edifici di proprietā comunale e delle strutture annesse. MARZO 2018 - Liquidazione fattura n. 28 del 30-3-2018 di Euro 1.405,41 alla Societā Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra.-
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num.part. 98 del 10/04/2018
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei corrispettivi delle carte di identitā elettronica rilasciate ai cittadini . Periodo dal 20 al 31 marzo 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 97 del 09/04/2018
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2050c - Liquidazione fattura n. 69EL del 19-3-2018 di Euro 248,70 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia.-
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num.part. 96 del 09/04/2018
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2050c - CIG Z7608A97AC - Liquidazione fattura n. 78EL del 19-3-2018 di Euro 300,10 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 95 del 09/04/2018
Implementazione del servizio informatico con l'aggiunta del servizio specialistico di supporto all'Ente per l'Area Ragioneria "Contabilitā Plus", mediante trattativa diretta su Mepa ai sensi dellart. 36, co. 2, lett.A, D.Lgs. 50/2016. Liquidazione fattura n. 364 del 3-4-2018 di € 1.814,75 alla Ditta Halley Sardegna SRL di Assemini.-
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num.part. 94 del 09/04/2018
Aggiornamento della licenza software antivirus Symantec e il rinnovo della sottoscrizione per l'apparato Firewall Sophos, mediante trattativa diretta su Mepa ai sensi dell' art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016. Liquidazione fattura n. 276 del 14-3-2018 alla Ditta Halley Sardegna SRL di Assemini.-
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num.part. 93 del 09/04/2018
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dai componenti dell'ufficio elettorale comunale.
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num.part. 92 del 09/04/2018
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. - Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2018.
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num.part. 91 del 09/04/2018
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 14 -18 del 04.04.2018 di Euro 1.281,00, relativa al servizio svolto nel mese di MARZO 2018, alla Societā Cooperativa arl Infomouse di Musei -
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num.part. 90 del 09/04/2018
Spese trasporto ed accompagnamento persone con disabilitā - Liquidazione alla CODESS SOCIALE soc. coop. sociale onlus di Padova delle spettanze relative al mese di FEBBRAIO 2018.-
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num.part. 89 del 06/04/2018
SERVIZIO CONTO DI CREDITO ORDINARIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718094749 DEL 19/03/2018 PARI AD EURO 136,67. PERIODO GENNAIO 2018. CIG ZID23109E6.-
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num.part. 88 del 06/04/2018
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. - Assunzione impegno di spesa di Euro 9.000,00 sul conto corrente 761098 per le spese postali sostenute nell'anno 2018. - CIC Z1D23109E6.
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num.part. 87 del 06/04/2018
Adesione partecipazione al 3° incontro monotematico "I CONTROLLI IN MATERIA DI GESTIONE ED ABBANDONO DEI RIFIUTI. TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA AMBIENTALE E IL NUOVO RUOLO DELLA P.G. DOPO LA LEGGE 68/2015 - LA PRESCRIZIONE E L'ESTINZIONE DEL REATO" organizzato dall'Associazione Sarda Polizia Locale ONLUS. - Anticipazione all'Economo.
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num.part. 86 del 06/04/2018
TELECOM ITALIA SPA - Spese telefoniche sostenute nel II bimestre 2018. - Liquidazione fatture per complessivi Euro 927,64 periodo Gennaio - Febbraio 2018. - CIG Z9D230FF4C.
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num.part. 85 del 06/04/2018
Impegno di spesa di Euro 10.000,00 per pagamento fatture TELECOM ITALIA anno 2018 - CIG Z9D230FF4C.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 84 del 04/04/2018
Servizio Economato - Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale al 31/03/2018 - I Trimestre 2018 -
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num.part. 83 del 21/03/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali.-
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num.part. 82 del 20/03/2018
Svincolo deposito cauzionale per concessione utilizzo locali centro sociale.-
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