Comune di Nuxis

Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 207 del 16/07/2018
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di GIUGNO 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 206 del 16/07/2018
L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna Riconoscimento nuovi beneficiari.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 205 del 16/07/2018
Spese trasporto ed accompagnamento persone con disabilitā - Liquidazione alla CODESS SOCIALE soc. coop. sociale onlus di Padova delle spettanze relative ai mesi di MAGGIO e GIUGNO 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 204 del 16/07/2018
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 26_18 del 04.07.2018 di Euro 1.281,00, relativa al servizio svolto nel mese di GIUGNO 2018, alla Societā Cooperativa arl Infomouse di Musei.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 203 del 16/07/2018
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di GIUGNO 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 202 del 16/07/2018
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. - Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese sostenute nel mese di giugno 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 201 del 16/07/2018
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. - Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese sostenute nel mese di giugno 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 200 del 16/07/2018
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8718226925 di € 349,54 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Maggio 2018. CIG Z1D23109E6.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 199 del 16/07/2018
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Bollettazione e consulenza tecnico amministrativa. Liquidazione fattura n. 69 del 9-7-2018 di Euro 3.355,00 alla ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. di Cagliari per i servizi resi nel 1° semestre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 198 del 10/07/2018
IMU 2014. Rimborso somme versate in eccedenza.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 197 del 10/07/2018
TARI 2015. Rideterminazione imposta dovuta da un contribuente e rimborso somma pagata in eccedenza.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 196 del 06/07/2018
Indennitā di pronta reperibilitā per il servizio di ricezione denunce di nascita e decessi prestato dal personale addetto. Liquidazione 2^ trimestre 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 195 del 04/07/2018
Rimborso spese per viaggi di servizio effettuati in nome e per conto dell'Ente dal Sindaco, Sig. PIERO ANDREA DEIAS, nel corso del primo semestre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 194 del 04/07/2018
Canone Assistenza Tecnico Sistemistica Amministratore di Sistema 1 Semestre 2018. Affidamento alla Ditta Halley Sardegna di Assemini. Liquidazione fattura n. 745 del 30.06.2018. CIG ZF02332EF7.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 193 del 04/07/2018
Implementazione del servizio informatico con l'aggiunta del servizio specialistico di supporto all'Ente per l'Area Ragioneria Contabilitā Plus. Liquidazione fattura n. 788 del 30-06-2018 di € 1.814,75 alla Ditta Halley Sardegna SRL di Assemini.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 192 del 04/07/2018
Permanenza di un utente nella Casa Protetta S. Elia Di Nuxis Assunzione impegno di spesa per l'anno 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 191 del 04/07/2018
Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare del 21 maggio 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 190 del 03/07/2018
Servizio mensa scolastica. Anno scolastico 2016/2017 - Liquidazione fattura n. 197/SE del 31.03.2017 di Euro 1.475,76 alla E.P. S.p.A. per il servizio svolto nel mese di MARZO 2017.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 189 del 03/07/2018
Versamento all'entrata del Stato dei corrispettivi delle carte didentitā elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 1 al 30 giugno 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 188 del 03/07/2018
Servizio di pulizia degli edifici di proprietā comunale e delle strutture annesse. GIUGNO 2018 - Liquidazione fattura n. 67 del 29-6-2018 di Euro 1.405,41 alla Societā Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 187 del 03/07/2018
Rimborso spese per viaggi di servizio effettuati in nome e per conto dell'Ente dall'Assessore Comunale, Sig. ROMEO GHILLERI, nel corso del primo semestre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 186 del 02/07/2018
Servizio di Segreteria Convenzionata Nuxis - Narcao - Villaperuccio. Rimborso al Comune capofila Narcao per complessivi € 4.775,25. Periodo 02/01/2018 - 16/02/2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 185 del 02/07/2018
SERVIZIO ECONOMATO. Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale al 30 GIUGNO 2018 2 ° TRIMESTRE- pari a Euro 2.261,78
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 184 del 02/07/2018
Gestione del servizio di mensa e pulizia dei locali adibiti a preparazione e somministrazione dei pasti nella scuola dell'infanzia - A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura n. 78 del 19.06.2018 di Euro 1.892,47 alla Isar Soc. Coop. Sociale Onlus Santadi per il servizio svolto nel mese di maggio 2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 183 del 02/07/2018
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione fatture n. 76 EL del 19.06.2018 di Euro 775,95 e n. 77 EL del 19.06.2018 di Euro 936,99 alla ISAR Societā Cooperativa Sociale Onlus di Santadi relative al servizio svolto nel mese di maggio 2018.-
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