Comune di Nuxis

Atti amministrativi

Determine

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 185 del 21/05/2019
TELECOM ITALIA SpA. - Spese telefoniche sostenute nel 3° bimestre 2019. Liquidazione fatture per complessivi euro 1.454,82 - CIG Z9E27A0820
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 184 del 20/05/2019
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di APRILE 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 183 del 20/05/2019
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di APRILE 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 182 del 20/05/2019
Permanenza di un utente nella Casa Protetta S. Elia Di Nuxis Assunzione impegno di spesa per l'anno 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 181 del 20/05/2019
Permanenza di un utente presso la struttura protetta Assunzione impegno di spesa per l'anno 2019 - Liquidazione contributo relativo al periodo gennaio/aprile 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 180 del 20/05/2019
Svincolo depositi cauzionali per concessione utilizzo locali Centro Sociale
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 179 del 20/05/2019
Addizionale Regionale quote associative ANCI Sardegna anno 2019. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 178 del 17/05/2019
Assegnazione buoni pasto ai dipendenti comunali per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 177 del 16/05/2019
RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. Assunzione impegno di spesa per il periodo Aprile - Dicembre 2019 - Rimborso spese relative al mese di APRILE 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 176 del 16/05/2019
RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. Assunzione impegno di spesa per il periodo Aprile - Dicembre 2019 - Rimborso spese relative al mese di APRILE 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 175 del 16/05/2019
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente C.V. Assunzione impegno di spesa per il periodo Aprile - Dicembre 2019 - Rimborso spese relative al mese di APRILE 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 174 del 16/05/2019
Programma "Ritornare a casa" Utente P.A. Assunzione impegno di spesa per il periodo Aprile - Dicembre 2019 - Rimborso spese relative al mese di APRILE 2019 .
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 173 del 15/05/2019
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 13 19 del 06.05.2019 di € 1.195,60, relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2019, alla Societā Cooperativa arl Infomouse di Musei
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 172 del 15/05/2019
Concessione di benefici e contributi economici a carattere assistenziale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 171 del 15/05/2019
Incarico di reggenza della Segretaria del Comune di Nuxis alla segretaria del comune di Iglesias Dott.ssa Lucia Tegas. Quantificazione indennitā di reggenza.
Area dei Servizi Idrici Integrati
num.part. 3 del 15/05/2019
Restituzione ai contribuenti di entrate patrimoniali indebitamente percepite: canone acquedotto, fognatura, depurazione per l'anno 2017.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 170 del 13/05/2019
Rimborsi abbonamenti annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 - Abbonamenti mensili studenti gennaio-febbraio 2019. Approvazione Allegato C - Rendiconto
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 169 del 10/05/2019
Versamento all'entrata del Stato dei corrispettivi delle carte di identitā elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 1 al 30 aprile 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 168 del 10/05/2019
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8719139269 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Marzo 2019. CIG ZD3273F995
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 167 del 10/05/2019
Gestione del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti nella scuola dell'infanzia e pulizia dei relativi locali - A.S. 2018/2019 - Liquidazione fatture n. 46 del 11.04.2019 di € 2.248,42 e n. 52 del 08.05.2019 di € 1.981,46 alla Isar Soc. Coop. Sociale Onlus Santadi per il servizio svolto nei mesi di marzo e aprile 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 166 del 10/05/2019
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2018/2019 - Liquidazione fatture alla ISAR Societā Cooperativa Sociale Onlus di Santadi relative al servizio svolto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 165 del 08/05/2019
Svincolo depositi cauzionali per concessione utilizzo locali Centro Sociale.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 164 del 07/05/2019
Canone Software 2 Quadrimestre 2019. Liquidazione fattura 533 del 03-05-2019 CIG Z5026B1DBF
Area Tecnica
num.part. 120 del 07/05/2019
Enel Energia. Liquidazione fatture per l' importo complessivo di Euro 9.595,38 relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti comunali e di illuminazione pubblica periodo marzo - aprile 2019 . CIG 7436228977
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 163 del 06/05/2019
Svincolo depositi cauzionali per concessione utilizzo locali Centro Sociale.-
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