Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 403 del 06/12/2019 |
Corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 30 novembre 2019. |
|
117,53€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 403 del 06/12/2019
Corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 30 novembre 2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 117,53€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 402 del 06/12/2019 |
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di NOVEMBRE 2019 |
|
1.836,24€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 402 del 06/12/2019
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di NOVEMBRE 2019
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.836,24€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 401 del 06/12/2019 |
Liquidazione contributo alla ASD Special Olimpics Italia per la realizzazione del Torneo "Sulcis Iclusion Cup" |
|
300,00€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 401 del 06/12/2019
Liquidazione contributo alla ASD Special Olimpics Italia per la realizzazione del Torneo "Sulcis Iclusion Cup"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,00€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 400 del 06/12/2019 |
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 29 19 del 03.12.2019, relativa al servizio svolto nel mese di Novembre 2019, alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei - CIG ZB31F87C87. |
|
1.281,00€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 400 del 06/12/2019
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 29 19 del 03.12.2019, relativa al servizio svolto nel mese di Novembre 2019, alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei - CIG ZB31F87C87.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.281,00€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 399 del 06/12/2019 |
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 50_19 del 03.12.2019 all'Autonoleggio Melpin di Gian Paolo Melis relativa al servizio svolto dal 11 Novembre 2019 al 30 Novembre 2019 |
|
4.695,03€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 399 del 06/12/2019
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 50_19 del 03.12.2019 all'Autonoleggio Melpin di Gian Paolo Melis relativa al servizio svolto dal 11 Novembre 2019 al 30 Novembre 2019
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.695,03€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 398 del 06/12/2019 |
Progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2020" Assunzione impegno di spesa. |
|
1.400,00€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 398 del 06/12/2019
Progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2020" Assunzione impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.400,00€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 397 del 06/12/2019 |
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente C.V. - Rimborso spese relative al mese di novembre 2019. |
|
2.030,66€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 397 del 06/12/2019
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente C.V. - Rimborso spese relative al mese di novembre 2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.030,66€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 396 del 06/12/2019 |
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente F.G. - Rimborso spese relative al mese di NOVEMBRE 2019 |
|
1.293,14€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 396 del 06/12/2019
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente F.G. - Rimborso spese relative al mese di NOVEMBRE 2019
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.293,14€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 395 del 05/12/2019 |
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Integrazione impegni di spesa annualità 2019/2020. Liquidazione e pagamento fatture periodo novembre 2019 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius. |
|
292,80€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 395 del 05/12/2019
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Integrazione impegni di spesa annualità 2019/2020. Liquidazione e pagamento fatture periodo novembre 2019 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 292,80€
Vedi contenuto
|
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 394 del 05/12/2019 |
IMU 2015 - Approvazione ruolo coattivo n. 1 - Fornitura n. 37020191121201500000.- |
|
0,00€
|
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 394 del 05/12/2019
IMU 2015 - Approvazione ruolo coattivo n. 1 - Fornitura n. 37020191121201500000.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|