| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 254 del 24/07/2019 |
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di GIUGNO 2019 |
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14.658,85€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 254 del 24/07/2019
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di GIUGNO 2019
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.658,85€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 253 del 19/07/2019 |
Approvazione ruolo ordinario TA.RI. - Anno 2019.- |
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0,00€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 253 del 19/07/2019
Approvazione ruolo ordinario TA.RI. - Anno 2019.-
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 252 del 18/07/2019 |
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2018/2019 - Liquidazione fatture n. 77 e n. 78 del 16.07.2019 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale Onlus di Santadi relative al servizio svolto nel mese di GIUGNO 2019 |
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1.099,69€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 252 del 18/07/2019
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2018/2019 - Liquidazione fatture n. 77 e n. 78 del 16.07.2019 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale Onlus di Santadi relative al servizio svolto nel mese di GIUGNO 2019
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Spesa prevista: 1.099,69€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 251 del 18/07/2019 |
Svincolo deposito cauzionale per concessione utilizzo locali Centro Sociale.- |
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100,00€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 251 del 18/07/2019
Svincolo deposito cauzionale per concessione utilizzo locali Centro Sociale.-
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Spesa prevista: 100,00€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 250 del 18/07/2019 |
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO 2019 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius. |
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219,60€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 250 del 18/07/2019
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO 2019 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius.
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Spesa prevista: 219,60€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 249 del 18/07/2019 |
Gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare e sostegno alla genitorialitą - Liquidazione fattura n. 568/2019 del 18.07.2019 alla Soc. Coop. Carbonia Futura di Carbonia per il servizio svolto nel mese di GIUGNO 2019.- |
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2.109,64€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 249 del 18/07/2019
Gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare e sostegno alla genitorialitą - Liquidazione fattura n. 568/2019 del 18.07.2019 alla Soc. Coop. Carbonia Futura di Carbonia per il servizio svolto nel mese di GIUGNO 2019.-
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 248 del 17/07/2019 |
Servizio di pulizia degli edifici di proprietą comunale e delle strutture annesse. GIUGNO 2019. Liquidazione fattura n. 79 del 16 luglio 2019 per complessivi Euro 1.294,76 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale di Santadi.- |
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1.294,76€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 248 del 17/07/2019
Servizio di pulizia degli edifici di proprietą comunale e delle strutture annesse. GIUGNO 2019. Liquidazione fattura n. 79 del 16 luglio 2019 per complessivi Euro 1.294,76 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale di Santadi.-
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Spesa prevista: 1.294,76€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 247 del 17/07/2019 |
Programma "Ritornare a casa" Utente P.A. - Rimborso spese relative al mese di GIUGNO 2019. |
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1.942,20€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 247 del 17/07/2019
Programma "Ritornare a casa" Utente P.A. - Rimborso spese relative al mese di GIUGNO 2019.
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Spesa prevista: 1.942,20€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 246 del 17/07/2019 |
L.R. 20/97 e ss.mm.ii. Assunzione impegno di spesa e liquidazione sussidio economico in favore dei beneficiari relativo al saldo delle spettanze per l'anno 2018 |
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18.426,26€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 246 del 17/07/2019
L.R. 20/97 e ss.mm.ii. Assunzione impegno di spesa e liquidazione sussidio economico in favore dei beneficiari relativo al saldo delle spettanze per l'anno 2018
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Spesa prevista: 18.426,26€
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| Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 245 del 17/07/2019 |
Rimborso spese per viaggi di servizio effettuati in nome e per conto dell'Ente dal Sindaco e dagli Amministratori Comunali nel 1 semestre 2019. |
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1.079,28€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali n. 245 del 17/07/2019
Rimborso spese per viaggi di servizio effettuati in nome e per conto dell'Ente dal Sindaco e dagli Amministratori Comunali nel 1 semestre 2019.
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Spesa prevista: 1.079,28€
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