Comune di Nuxis

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Provvedimento
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 252 del 18/07/2019
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2018/2019 - Liquidazione fatture n. 77 e n. 78 del 16.07.2019 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale Onlus di Santadi relative al servizio svolto nel mese di GIUGNO 2019
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.099,69€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 249 del 18/07/2019
Gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare e sostegno alla genitorialitą - Liquidazione fattura n. 568/2019 del 18.07.2019 alla Soc. Coop. Carbonia Futura di Carbonia per il servizio svolto nel mese di GIUGNO 2019.-
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.109,64€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 248 del 17/07/2019
Servizio di pulizia degli edifici di proprietą comunale e delle strutture annesse. GIUGNO 2019. Liquidazione fattura n. 79 del 16 luglio 2019 per complessivi Euro 1.294,76 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale di Santadi.-
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.294,76€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 242 del 16/07/2019
Servizi triennali di adeguamento al Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di privacy - Servizi GDPR - Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Affiancamento e formazione del personale per la corretta adozione delle misure minime di sicurezza delle banche dati - Gestione delle reti telematiche. Affidamento diretto in seguito a trattativa su MEPA alla ditta "FormaMentis Digitale" Srl
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.265,00€
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Area Dei Servizi Idrici Integrati - Area dei Servizi Idrici Integrati
n. 4 del 08/07/2019
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Bollettazione e consulenza tecnico amministrativa. Liquidazione fattura n. 148 del 6-7-2018 di Euro 4.611,60 alla ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. di Cagliari per i servizi resi nel 1° semestre 2019.-
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.611,60€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 227 del 02/07/2019
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 18_19 del 27.06.2019 di Euro 1.355,73, relativa al servizio svolto nel mese di Giugno 2019, alla Societą Cooperativa arl Infomouse di Musei.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.355,73€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 226 del 28/06/2019
Servizio di Assistenza tecnico sistemistica, individuazione e nomina dell'Amministratore di sistema anno 2019. CIG: Z3C26B36C0. Liquidazione Fattura n.802 del 28.06.2019
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.562,00€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 225 del 28/06/2019
Servizio specialistico di supporto all'Ente per l'area Amministrativa/Finanziaria "Contabilitą Plus" e "tributi Plus", CIG: Z3726B23C1. Liquidazione fattura n.801 del 28.06.2019. 2 Trimestre 2019
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.281,00€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 224 del 28/06/2019
Gestione del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti nella scuola dell'infanzia e pulizia dei relativi locali - A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. 70 del 14.06.2019 alla Isar Soc. Coop. Sociale Onlus Santadi per il servizio svolto nel mese di maggio 2019
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.129,77€
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 223 del 28/06/2019
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2050c . Integrazione e rimodulazione impegno contabile. Liquidazione fattura n. 189/EL del 13-6-2019 di complessivi Euro 575,14 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia.-
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.500,00€
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