Comune di Nuxis

Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 21 del 15/01/2019
Ordine diretto di acquisto (ODA) tramite MEPA per l'attivazione del servizio di conservazione a norma dei documenti pacchetto "OMNIBUS FLAT" dalla Ditta Halley Sardegna srl. - CIG: Z3A26B5C73
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 20 del 15/01/2019
Riversamento somme IMU a Comune competente - Anno 2013.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 19 del 15/01/2019
TUTTE LE NOVITA' 2019 SUI TRIBUTI LOCALI: GESTIONE, RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE. Seminario di studio organizzato dal Gruppo FINANZA LOCALE MANAGEMENT, in programma a Cagliari il 7 febbraio 2019. Autorizzazione partecipazione del dipendente MANCA GIAMPIERO.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 18 del 15/01/2019
Determinazione a contrarre per Assistenza tecnico sistemistica, individuazione e nomina dell'Amministratore di sistema anno 2019, mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016. CIG: Z3C26B36C0.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 17 del 15/01/2019
Determinazione a contrarre per l'aggiornamento della licenza software antivirus symantec e il rinnovo della sottoscrizione per l'apparato Firewall Sophos, mediante trattativa sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZA926B32CB.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 16 del 15/01/2019
Determinazione a contrarre per implementare il servizio informatico con l'aggiunta del servizio specialistico di supporto all'Ente per l'area Amministrativa/Finanziaria "Contabilitā Plus" e "tributi Plus", mediante trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z3726B23C1
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 15 del 15/01/2019
Determinazione a contrarre per Assistenza Software anno 2019, mediante trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016. CIG Z5026B1DBF.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 14 del 15/01/2019
Canone Assistenza Tecnico Sistemistica Amministratore di Sistema 2 Semestre 2018. Affidamento alla Ditta Halley Sardegna di Assemini. Liquidazione fattura n. 1430 del 31.12.2018. CIG ZF02332EF7
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 13 del 14/01/2019
Rimborso spese per viaggi di servizio effettuati in nome e per conto dell'Ente dal Sindaco e dagli Amministratori Comunali nell'anno 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 12 del 14/01/2019
Impegno di spesa per indennitā di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 11 del 14/01/2019
Accantonamento somma necessaria a consentire la partecipazione del personale dipendente a seminari di aggiornamento professionale nell'anno 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 10 del 14/01/2019
Rimborso oneri al datore di lavoro per permesso usufruito dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare del 28 dicembre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 9 del 11/01/2019
Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 8 del 11/01/2019
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale - Anno 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 7 del 11/01/2019
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Bollettazione e consulenza tecnico amministrativa. Liquidazione fattura n. 156 del 19-12-2018 di Euro 3.355,00 alla ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. di Cagliari per i servizi resi nel 2° semestre 2018.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 6 del 11/01/2019
Svincolo deposito cauzionale per concessione utilizzo locali Centro Sociale.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 5 del 11/01/2019
Servizio di pulizia degli edifici di proprietā comunale e delle strutture annesse. DICEMBRE 2018. Liquidazione fattura n. 159 del 18-12-2018 per complessivi Euro 1.405,41 alla Societā Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra.-
Area Tecnica
num.part. 4 del 08/01/2019
Fornitura di Carburanti per i mezzi comunali. Liquidazione fattura n. 29/A del 31.12.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.356,02, dell'operatore economico "Fratelli Collu di Andrea Collu snc" di Villaperuccio. CIG Z512273844.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 4 del 07/01/2019
Servizi Assicurativi. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di complessivi Euro 23.850,00 in favore della Societā di Brokeraggio MARSH S.p.A. per l'anno 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 3 del 07/01/2019
Versamento all'entrata del Stato dei corrispettivi delle carte d'identitā elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 1 al 31 dicembre 2018.
Area Tecnica
num.part. 3 del 07/01/2019
Ascensore a servizio del Palazzo Municipale. Servizi di manutenzione impianto per l'anno 2018-2019. CIG. Liquidazione fattura n. 3FO18122653 del 21.12.2018, dell'importo complessivo di Euro 734,42, della Ditta OTIS Servizi S.r.l. di Novara. Periodo luglio - dicembre 2018.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 2 del 07/01/2019
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. Autorizzazione al personale comunale chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale a svolgere lavoro straordinario dal 7 gennaio al 1 marzo 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 1 del 07/01/2019
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale.-
Area Tecnica
num.part. 2 del 04/01/2019
Interventi di estrema urgenza per lo sturamento/pulizia delle condotte fognarie e pozzetti nelle vie del centro urbano e frazioni. CIG: Z9F2311081. Liquidazione fattura n. 23/PA del 22.12.2018 dell'importo complessivo di Euro 366,00, dell'operatore economico "Autospurgo GAROFALO Gaetano" di Santadi.
Area Tecnica
num.part. 1 del 04/01/2019
Appalto biennale "servizi di pulizia piazze e svuotamento cestini portarifiuti". Liquidazione fattura n. 190/PA del 31.12.2018, di Euro 693,59, della Coop. Soc. B" LA GHIANDA a r.l. di Sanluri (SU) per canone dicembre 2018. CIG ZAD1E46A3C.
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