Regione Autonoma della Sardegna

Comune di Nuxis
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Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 44 del 20/03/2015
Piani personalizzati Legge 162/98 - Certificazione economie al 31/12/2014 - Approvazione scheda rendiconto.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 43 del 20/03/2015
Impegno di spesa di € 1.004,40 per pagamento fatture E.N.E.L. Sole S.r.l. Anno 2015. Liquidazione fatture n. 1530006644 e 1530006743, relative alla manutenzione delle linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica. Mesi di Gennaio e Febbraio 2015. CIG Z3213C0044
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 29 del 20/03/2015
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Anno 2015 - Assunzione impegno contabile e liquidazione quota.-
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 28 del 18/03/2015
TARES 2013 - TARI 2014 - IMU 2013 e 2014 - Approvazione piano di rientro del debito di un contribuente nei confronti del Comune di Nuxis.
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 27 del 18/03/2015
Manifestazione popolare per rivendicare la gestione autonoma comunale del servizio idrico. Organizzazione trasferta a Cagliari. Noleggio pullman. Liquidazione fattura n. 1 del 16.03.2015 di € 348,00 alla Ditta "Autonoleggio Secci Leandro" di Villaperuccio (CI). CIG Z771382FB0.-
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 26 del 18/03/2015
Rinnovo convenzione per incarico assistenza software in uso agli uffici comunali - Anno 2015 - Liquidazione fattura n. 6 del 9.1.2015 di € 13.012,52 alla Ditta HALLEY SARDEGNA Sas di Assemini - CIG Z5C12666F5.-
Area Tecnica
num.part. 48 del 17/03/2015
Impegno e liquidazione in favore dell'AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - per pagamento MAV quadrimestrali riferiti ai periodi II e III quadrimestre 2011, I e II quadrimestre 2012, I - II e III quadrimestre 2013 e III quadrimestre 2014.
Area Tecnica
num.part. 47 del 16/03/2015
Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione all'acquedotto comunale. Liquidazione fattura n. 028 del 31.01.2015 all'operatore economico "Vacca Giulio" di Narcao. CIG: Z0A0DDCAB3.
Area Tecnica
num.part. 46 del 16/03/2015
Smaltimento rifiuti urbani non differenziati nella discarica di Carbonia. Liquidazione fattura n. 598 del 28.02.2015 della DE VIZIA transfer Spa. di complessivi € 3.648,24 per il periodo febbraio 2015.
Area Tecnica
num.part. 45 del 16/03/2015
Smaltimento rifiuti solidi urbani - frazione umida presso l'impianto di compostaggio del Tecnocasic S.p.A. di Capoterra. Periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2015. Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 133_E del 28/02/2015 relativa ai servizi prestati nel mese di gennaio 2015 e n. 163_E del 28.02.2015 relativa ai servizi prestati nel mese di febbraio 2015.
Area Tecnica
num.part. 44 del 16/03/2015
Esercizio e manutenzione impianto climatizzazione del Municipio per stagioni invernali 2012/2013 e 2013/2014. CIG XC205E7891. Liquidazione fattura n. 37/2015/ZF del 28.02.2015 alla "I.T.EL.CO. Srl." di Iglesias per interventi di manutenzione straordianaria.
Area Tecnica
num.part. 43 del 16/03/2015
Affidamento del Servizio di "accesso alla rete in larga banda" per la Biblioteca e la Scuola Primaria tramite ricorso al MEPA all'operatore economico "MEDI@NET Srl". Periodo 01 gennaio - 31dicembre 2015. CIG: Z0213A597E. Impegno di spesa.
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 25 del 16/03/2015
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 5" AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. LOTTO 4 CIG 4172085175. CIG DERIVATO: ZDE13A6B9C.
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 24 del 16/03/2015
Riparazione fotocopiatore RICOH AFICIO in dotazione agli uffici comunali. Liquidazione fattura n. 2015/244/O di Euro 97,60 alla ditta ALBINO MARRAS Assistenza Tecnica di Carbonia.
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 23 del 16/03/2015
Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare del 18.2.2015.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 42 del 13/03/2015
Spese trasporto ed accompagnamento persone con disabilità - Liquidazione alla CODESS SOCIALE soc. coop. sociale onlus di Padova delle spettanze relative al mese di gennaio 2014.
Area Tecnica
num.part. 42 del 13/03/2015
Progetto Lavori Socialmente Utili n. 1491. Stipula Polizze Responsabilità Civile verso Terzi, periodo dal 01.01.2015 al 01.01.2016, n. 1/1926/65/67346305/2 del 14.01.2015. CIG: ZFA13A4127. Liquidazione complessiva € 152,00 all'"ESSE & TI Assicurazioni s.n.c." Agenzia Generale UNIPOLSAI di Carbonia.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 41 del 13/03/2015
PROGETTO OBIETTIVO PERSONA - Prevenzione ed intervento sulle Alcool - tossicodipendenze. Liquidazione fattura n. 89 del 28.02.2015 di € 1.029,60 alla Cooperativa Sociale San Lorenzo di Iglesias per il servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2015 - CIG Z810FC55A8
Area Tecnica
num.part. 41 del 13/03/2015
Servizi quinquennali di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale - CIG 5779765CF3. Liquidazione fattura n. 31 del 06.03.2015 relativa al canone appalto febbraio 2015 alla "ISAR Soc. Cooperativa Sociale Onlus" di Santadi (CI).
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 40 del 13/03/2015
Servizio mensa scolastica - Anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fattura n. 32 del 06.03.2015 di € 1.565,75 alla Cooperativa Sociale di tipo B ISAR di Santadi per il servizio svolto nel mese di febbraio 2015 - CIG ZF7124BFFE
Area Tecnica
num.part. 40 del 13/03/2015
Interventi di riparazione/manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi dell'autoparco comunale. Liquidazione fatture n. 06, 07, 08 e 09 del 25.02.2015 dell'operatore economico "DEIAS Francesco" di Nuxis. CIG: Z9E13A15BA.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 39 del 13/03/2015
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fatture n. 29 del 06.03.2015 di € 1.273,58 e n. 30 del 06.03.2015 di € 1.060,61 alla "ISAR Piccola Cooperativa Sociale a.r.l." di Santadi relative al servizio svolto nel mese di febbraio 2015 - CIG ZA9124BE94 - ZA7124BF9E-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 38 del 13/03/2015
Gestione servizi bibliotecari - Liquidazione fattura n. 10 del 01.03.2015 di € 1.174,20 alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei relativa al servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2015. CIG Z5A0FBE23C
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale
num.part. 22 del 13/03/2015
Seminari di aggiornamento del Personale dipendente. Impegno di spesa.
Area Tecnica
num.part. 39 del 12/03/2015
P.S.R. 2007-2013 - Misura 125 - Azione 1. Lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale "Giradroxiu" - CUP H93D14000220006. Riapprovazione Progetto Definitivo-Esecutivo.

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