Comune di Nuxis
Portale Istituzionale

Area Tecnica

num.part. 4 del 14/01/2016

Ascensore a servizio del Palazzo Municipale. Ditta "OTIS Servizi Srl" filiale di Cagliari. CIG: X7816D8DCF. Impegno di spesa periodo gennaio-settembre 2016.

Area Tecnica

num.part. 3 del 14/01/2016

Mezzi da lavoro acquistati con finanziamento P.S.R. - misura 321, azione 3. Stipula Polizze Assicurative Compagnia Assicurativa Unipol-Sai divisione Unipol. Affidamento incarico Ditta "Esse & Ti Assicurazioni di Carbonia. Impegno di spesa. CIG X5016D8DD0

Area Tecnica

num.part. 2 del 14/01/2016

Acquisto di attrezzature da lavoro, materiali, etc., per interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria uffici ed edifici comunali. CIG: ZE31629DFF. Liquidazione fatture n. FATTPA 61_15 del 30.11.2015, all'operatore economico "Vacca Giulio" di Narcao.

Area Tecnica

num.part. 1 del 14/01/2016

Interventi di riparazione/manutenzione straordinaria sui mezzi dell'autoparco comunale. Liquidazione fatture n. 04 del 31.12.2015, 01, 02, 03 del 06.12.2016 all'operatore economico "MILLEMIGLIA di Ciccu Michele" di Nuxis. CIG:XBD16D8DC7.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 6 del 13/01/2016

Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare del 17 dicembre 2015.-

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 5 del 13/01/2016

Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale e delle strutture annesse. DICEMBRE 2015 - Liquidazione fattura n. 224 del 31-12-2015 di € 1.313,53 alla Cooperativa Sociale a.r.l. Servizi Multipli di Cagliari.-

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 4 del 13/01/2016

Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Dicembre 2015 - Liquidazione e pagamento fattura n. 8 del 8-1-2016 di Euro 94,55 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Monserrato.-

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 3 del 13/01/2016

Presa d'atto diritti di segreteria riscossi nel 4^ trimestre 2015.-

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 3 del 13/01/2016

Contributi economici alle Società ed Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale - Stagione sportiva 2014/2015 - Approvazione bando pubblico e modulistica.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 2 del 13/01/2016

E.N.E.L. Sole S.r.l.. Liquidazione fattura n. 1530066704 relativa alla manutenzione delle linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica. Mese di Dicembre 2015. CIG Z3213C0044

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 2 del 11/01/2016

Abbonamento al servizio MEMOWEB - Anno 2015 - Liquidazione fattura n. 20399 del 29.12.2015 - periodo luglio-dicembre. CIG Z6E14D0DCC.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 1 del 11/01/2016

SERVIZIO ECONOMATO. Gestione servizio economato - Costituzione Fondo Economale anno 2016 pari a Euro 10.000,00 e Impegno di spesa - Anno 2016

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 1 del 11/01/2016

CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 5" AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - ANNO 2015. LOTTO 4 CIG 4172085175. CIG DERIVATO: ZDE13A6B9C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00020301 DEL 31.12.2015.

Area Tecnica

num.part. 343 del 31/12/2015

Smaltimento rifiuti solidi urbani - frazione umida presso l'impianto di compostaggio del Tecnocasic S.C.p.A. di Capoterra. Liquidazione fattura n. 1356_PA del 18.12.2015. Periodo Novembre 2015. CIG: Z3E14812FF.

Area Tecnica

num.part. 342 del 31/12/2015

Smaltimento rifiuti solidi urbani - frazione secco non differenziato presso l'impianto di compostaggio del Tecnocasic S.p.A. di Capoterra. Liquidazione fattura n. 1308_PA del 16.15.2015. Periodo novembre 2015. CIG: Z011481339.

Area Tecnica

num.part. 341 del 31/12/2015

Progetto Comunale finalizzato all'occupazione - Annualità 2013. Liquidazione fattura n. 157 EL del 15.12.2015 alla Cooperativa Sociale di tipo "B" ISAR Soc.Coop. Sociale Onlus di Santadi. Competenze spettanti per "costo manodopera" periodo novembre 2015. CIG: Z9016700D0.

Area Tecnica

num.part. 340 del 31/12/2015

Servizi quinquennali di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale - CIG 5779765CF3. Liquidazione fattura n. 153 EL dell'15.12.2015 relativa al canone appalto novembre 2015 alla "ISAR Soc. Cooperativa Sociale Onlus" di Santadi (CI).

Area Tecnica

num.part. 339 del 31/12/2015

Ascensore a servizio del Palazzo Municipale. Servizi di manutenzione impianto per l'anno 2015. CIG: Z4013CB38B. Liquidazione fattura n. 3FO15079673 del 22.12.2015 della Ditta OTIS Servizi S.r.l. di Novara. Periodo luglio-settembre.

Area Tecnica

num.part. 338 del 31/12/2015

Interventi di estrema urgenza per lo sturamento/pulizia delle condotte fognarie e pozzetti nelle vie del centro urbano e frazioni. CIG: Z6B15197D3. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_15 del 18.12.2015 all'operatore economico "Autospurgo GAROFALO Gaetano" di Santadi.

Area Tecnica

num.part. 337 del 31/12/2015

Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione ai giardini pubblici. Liquidazione fattura n. 14/PA del 22.12.2015 all'operatore economico "Canè Adriano" di Carbonia CIG: ZDE0DDC9FE.

Area Tecnica

num.part. 336 del 31/12/2015

Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione agli edifici comunali, alla viabilita' e all'acquedotto comunale. Integrazione impegno di spesa. Liquidazione fatture n. PA5 e n. PA6 del 18.12.2015 all'operatore economico "Contri Piergiorgio & C. s.a.s." di Nuxis. CIG: Z100DDCA5B.

Area Tecnica

num.part. 335 del 31/12/2015

Acquisto di attrezzature da lavoro, materiali, etc., per interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria uffici ed edifici comunali. CIG: ZE31629DFF. Integrazione impegno si spesa e liquidazione fatture n. FATTPA 61_15 del 30.11.2015, all'operatore economico "Vacca Giulio" di Narcao.

Area Tecnica

num.part. 334 del 31/12/2015

Progetto Comunale Occupazione Annualità 2013. Lavori di "Pulizia e Sistemazione aree verdi comunali - Giardini Pubblici" - Interventi urgenti anticrisi - L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 3, comma 5. Acquisto Calcestruzzo Preconfezionato - CIG: Z4316BBZB4. Integrazione impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 20151100086 del 31.10.2015 alla Ditta Unical SPA.

Area Tecnica

num.part. 333 del 31/12/2015

Adeguamento impianti irrigazione a servizio delle aree verdi comunali. Affidamento intervento mediante O.d.A. tramite MEPA all'operatore economico "R.E.I.M. di Ortu Matteo" di Villaperuccio. CIG: XA016D8DCE. Impegno di spesa.

Area Tecnica

num.part. 332 del 31/12/2015

Pratica amministrativa inerente l'immatricolazione e iscrizione al PRA dei mezzi da lavoro acquistati con finanziamento P.S.R. - misura 321, azione 3. Affidamento incarico Ditta "Cavalli & Cavalli" di Guspini. Impegno di spesa. CIG XC816D8DCD