Comune di Nuxis
Portale Istituzionale

Area Tecnica

num.part. 125 del 05/06/2015

Lavori ed interventi urgenti di riparazione e manutenzione straordinaria della rete idrica. CIG: Z2714DC0B7. Liquidazione fattura n. 2/pa del 03.06.2015 dell'operatore economico "EDIL.SAR. S.a.s. del Geom. Ignazio Marteddu & C." di Domusnovas.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 57 del 05/06/2015

Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale e delle strutture annesse. Liquidazione corrispettivo alla Cooperativa Sociale a.r.l. Servizi Multipli di Cagliari per il mese di maggio 2015 - CIG 4903843B40.-

Area Tecnica

num.part. 124 del 04/06/2015

Appalto servizi di conduzione, manutenzione e sorveglianza degli impianti fognari comunali di sollevamento e depurazione. CIG: ZE813E2170. Liquidazione fattura n. 039/v2 del 03.06.2015 per l'importo complessivo di € 2.118,17 della Ditta DEPAS di Selargius relativa al mese di maggio 2015.

Area Tecnica

num.part. 123 del 04/06/2015

Lavori di adeguamento funzionale impianto elettrico edificio destinato a Caserma dei Carabinieri. Liquidazione fattura n. 31/2015 del 30.03.2015 all'operatore "C.I.M.EL. - P.I. Maurizio Gaias" di Giba (CI). CIG: Z8C149416A.

Area Tecnica

num.part. 122 del 04/06/2015

Servizi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. CIG ZE71419A74. Liquidazione fatture n. 7/PA del 04.05.2015 e n. 15/PA del 01.06.2015 della ditta "C.I.M.EL." di Giba. Mesi di aprile e maggio 2015.

Area Tecnica

num.part. 121 del 03/06/2015

Fornitura di Carburanti per le macchine operative messe a disposizione dell'Unione dei Comuni del Sulcis. Affidamento in economia all'operatore economico "Fratelli Collu di Andrea Collu snc" di Villaperuccio. CIG ZA414D2046. Impegno di spesa.

Area Tecnica

num.part. 120 del 03/06/2015

Progetto LSU. Prolungamento orario di lavoro di n. 02 unità per svolgimento lavori e servizi integrativi. Liquidazione compensi mese di maggio 2015.

Area Tecnica

num.part. 119 del 03/06/2015

Progetto Lavori Socialmente Utili n. 1491. Liquidazione contributo regionale alle unità lavorative impiegate mese di maggio 2015.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 93 del 03/06/2015

Organizzazione dell'Area Economico-Finanziaria e dei Servizi Culturali, Scolastici e Socio-Assistenziali. Nomina Responsabili dei procedimenti.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 92 del 03/06/2015

TELECOM ITALIA SpA. - Spese telefoniche sostenute nel 3° bimestre 2015. Liquidazione fatture, per complessivi € 1.465,50 - CIG Z071270B51

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 56 del 03/06/2015

Organizzazione dell'Area Amministrativa -Servizi Demografici - Elettorale. Nomina Responsabili dei procedimenti.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 55 del 03/06/2015

Gestione associata Nucleo di Valutazione - Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota relativa all' annualità 2015 all'Unione dei Comuni del Sulcis.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 54 del 29/05/2015

Abbonamento al servizio MEMOWEB - Anno 2015 - Assunzione impegno di spesa - CIG Z6E14D0DCC.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 53 del 29/05/2015

Approvazione calendario del servizio di pronta reperibilità per decessi/nascite. Periodo 01/06/2015 - 31/07/2015.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 52 del 29/05/2015

Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alle sedute consiliari del 18 e 20 maggio 2015.-

Area Tecnica

num.part. 118 del 27/05/2015

Parco minerario "Sa Marchesa" - Collaudo statico strutture/coperture a tetto fabbricati. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 25.05.2015 all'Ing. Raimondo Esu di Carbonia. CIG: ZDB136014D.

Area Tecnica

num.part. 117 del 25/05/2015

Smaltimento rifiuti solidi urbani - frazione umida presso l'impianto di compostaggio del Tecnocasic S.C.p.A. di Capoterra. Liquidazione fattura n. 80_PA del 18.05.2015. Periodo aprile 2015. CIG: Z3E14812FF.

Area Tecnica

num.part. 116 del 25/05/2015

Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione nel Parco Comunale "Sa Marchesa" e nelle aree verdi del "Centro Sociale". Liquidazione fattura n. 01 del 24.04.2015 all'operatore economico "Agrimax." di Nuxis. CIG: ZF70DDC9DE.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 91 del 25/05/2015

Gestione servizi bibliotecari - Liquidazione fatture n. 6-15 del 01.04.2015 di € 1.242,70 e n. 10-15 del 11.05.2015 di € 1.242,70 alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei relativa al servizio svolto nei mesi di MARZO E APRILE 2015. CIG Z5A0FBE23C

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 90 del 25/05/2015

PROGETTO OBIETTIVO PERSONA - Prevenzione ed intervento sulle Alcool - tossicodipendenze. Liquidazione fattura n. 43P del 30.04.2015 di € 1.029,60 alla Cooperativa Sociale San Lorenzo di Iglesias per il servizio svolto nel mese di aprile 2015 - CIG Z810FC55A8

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 89 del 25/05/2015

Spese trasporto ed accompagnamento persone con disabilità - Liquidazione alla CODESS SOCIALE soc. coop. sociale onlus di Padova delle spettanze relative ai mesi di marzo e aprile 2015.

Area Tecnica

num.part. 115 del 22/05/2015

Adeguamento impianti irrigazione a servizio delle aree verdi comunali. Affidamento intervento mediante O.d.A. tramite MEPA. Liquidazione fattura n. 2 del 20.05.2015 all'operatore economico "R.E.I.M. di Ortu Matteo" di Villaperuccio. CIG: Z05149358A.

Area Tecnica

num.part. 114 del 22/05/2015

Rimborso quota di franchigia - sinistro 4857/14/0065540 del 16.07.2014 su polizza 01926/065/048982679. Liquidazione importo di € 425,00 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A..CIG: Z8A14AF23E.

Area Tecnica

num.part. 113 del 21/05/2015

Intervento di gestione selvicolturale finalizzato alla prevenzione incendi del compendio boschivo "Su Tippu- S'Arcu de Barisoni-Monti Nieddu-Sa Bella". P.S.R. 2007-2013 Re. (CE) 1698/2005 - Asse 2 - Misura 226 - Azione 226.1. CUP H92J13000010002. Affidamento lavori alla "ISAM Srl." di Tarquinia (VT). CIG 58955455A3. Impegno di spesa.

Area Tecnica

num.part. 112 del 21/05/2015

Smaltimento rifiuti solidi urbani - frazione umida presso l'impianto di compostaggio del Tecnocasic S.C.p.A. di Capoterra. Liquidazione fattura n. 69_PA del 18.05.2015. Periodo marzo 2015. CIG: Z3E14812FF.