Comune di Nuxis
Portale Istituzionale

Area Tecnica

num.part. 111 del 21/05/2015

Dott. Diego Santus di Portoscuso, "medico competente". Liquidazione avviso di parcella n. 68 del 15.05.2015 relativo alle competenze per visite mediche periodiche. CIG X640EBBF46.

Area Tecnica

num.part. 110 del 21/05/2015

Intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza sito minerario dismesso in località "Flumini Aramu" da destinare a parco attrezzato - Bando 2013. CUP H99G13000660002. Affidamento diretto servizi ingegneria all'Ing. Pierangelo Zucca di Nuxis. CIG Z6D1493428. Approvazione schemi di convenzione e di parcella.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 88 del 20/05/2015

Liquidazione fatture per l' importo complessivo di € 26.098,11 relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti comunali e di illuminazione pubblica. Mesi di Dicembre/Marzo 2015. CIG 6070894436

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 87 del 20/05/2015

L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Liquidazione saldo spettanze in favore di n. 3 utenti

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 86 del 20/05/2015

Liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio al Rag. Luciano Pinna per l'attività svolta in qualità di Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2015 al 20/05/2015.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 51 del 20/05/2015

Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare dell'8-5-2015.-

Area Tecnica

num.part. 109 del 19/05/2015

Fornitura gpl per edifici scolastici e stadio. Liquidazione fatture n. 22/61, 23/61 e 27/61 del 30.04.2015 della ditta Ultragas Tirrena Spa di Oristano relativa al periodo marzo - aprile 2015. CIG Z8E13C9F63.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 85 del 18/05/2015

Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fatture n. 42 EL del 06.05.2015 di € 1.109,83 e n. 43 EL del 06.05.2015 di € 891,53 alla "ISAR Piccola Cooperativa Sociale a.r.l." di Santadi relative al servizio svolto nel mese di aprile 2015 - CIG ZA7124BF9E (vigilanza)- CIG ZA9124BF94 (trasporto)

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 84 del 18/05/2015

Servizio mensa scolastica - Anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fattura n. 45EL del 06.05.2015 di € 1.470,71 alla Cooperativa Sociale di tipo B ISAR di Santadi per il servizio svolto nel mese di APRILE 2015 - CIG ZF7124BFFE

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 83 del 18/05/2015

E.N.E.L. Sole S.r.l.. Liquidazione fattura n. 1530018431, relative alla manutenzione delle linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica. Mese di Aprile 2015. CIG Z3213C0044

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 50 del 18/05/2015

Approvazione lista di carico entrate patrimoniali derivanti da proventi acquedotto comunale, fognatura e depurazione - Anno 2014.-

Area Tecnica

num.part. 108 del 15/05/2015

Fornitura di opere in ferro per la manutenzione di alcune vie del centro urbano. Affidamento diretto della fornitura all'operatore economico "LA. FER. ARTE del ferro di Lazzaretti" di Santadi. Impegno di spesa. CIG: Z671493676.

Area Tecnica

num.part. 107 del 15/05/2015

Adeguamento impianti irrigazione a servizio delle aree verdi comunali. Affidamento intervento mediante O.d.A. tramite MEPA all'operatore economico "R.E.I.M. di Ortu Matteo" di Villaperuccio. CIG: Z05149358A. Impegno di spesa.

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 49 del 15/05/2015

Approvazione del modello di dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Area Amministrativa - Demografici - Elettorale

num.part. 48 del 15/05/2015

ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI tramite MePA/CONSIP. Ditta Albino Marras Computers di Carbonia. Determina a contrattare. Impegno di spesa.- CIG Z671492F99

Area Tecnica

num.part. 106 del 14/05/2015

Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione all'acquedotto comunale ed agli edifici comunali vari. Liquidazione fattura n. FATTPA 7_15 del 30.04.2015 all'operatore economico "Vacca Giulio" di Narcao. CIG: Z0A0DDCAB3.

Area Tecnica

num.part. 105 del 14/05/2015

Servizi quinquennali di igiene urbana in gestione associata con il Comune di Villaperuccio. Liquidazione fattura n. 19 del 02.04.2015 relativa al canone marzo 2015 e fattura n. 26 del 04.05.2015 relativa al canone aprile all'operatore "Musu Efisio" di Tratalias (CI). CIG 4430123D23.

Area Tecnica

num.part. 104 del 13/05/2015

Servizio di "accesso alla rete in larga banda" per la Biblioteca e la Scuola Primaria, periodo gennaio/dicembre 2015. CIG: Z0213A597E. Liquidazione fatture n. 8 e n. 21 del 01.05.2015 relative al periodo maggio - giugno all'operatore economico "MEDIANET Srl".

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 82 del 13/05/2015

"Legge 448/98 art.66 - D.Lgs n.151 del 26.03.2001 art.74 - Concessione assegno di maternità.

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali

num.part. 81 del 13/05/2015

Liquidazione fatture per l' importo complessivo di € 4.970,11 relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti comunali e di illuminazione pubblica. Mese di Marzo 2015. CIG 6070894436

Area Tecnica

num.part. 103 del 12/05/2015

Affidamento fornitura di componenti di ricambio per interventi di manutenziione straordinaria all'impianto di climatizzazione del Municipio tramite ricorso al MEPA alla ditta "I.T.EL.CO. Srl." di Iglesias. CIG: Z2C1484412. Impegno di spesa.

Area Tecnica

num.part. 102 del 12/05/2015

Affidamento del Servizio di "esercizio e manutenzione impianto climatizzazione del Municipio - stagioni 2014/2015" tramite ricorso al MEPA alla ditta "I.T.EL.CO. Srl." di Iglesias. CIG: Z4C1482966. Impegno di spesa.

Area Tecnica

num.part. 101 del 11/05/2015

Cantiere Comunale per l'aumento del patrimonio boschivo - Annualità 2013. CIG Z9D132B8FF. Liquidazione fatture n. 39 EL, 40 EL e 41 EL del 06.05.2015 alla Cooperativa Sociale di tipo "B" ISAR Soc.Coop. Sociale Onlus di Santadi. Periodo aprile 2015.

Area Tecnica

num.part. 100 del 11/05/2015

Servizi quinquennali di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale - CIG 5779765CF3. Liquidazione fattura n. 44 EL del 06.05.2015 relativa al canone appalto aprile 2015 alla "ISAR Soc. Cooperativa Sociale Onlus" di Santadi (CI).

Area Tecnica

num.part. 99 del 11/05/2015

Smaltimento rifiuti urbani non differenziati nella discarica di Carbonia. Liquidazione fattura n. V3 - 30198 del 30.04.2015 della DE VIZIA transfer Spa. di complessivi € 3.853,14 per il periodo aprile 2015. CIG: Z49141990C.