Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnica | 21/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 111 del 21/05/2015 Dott. Diego Santus di Portoscuso, "medico competente". Liquidazione avviso di parcella n. 68 del 15.05.2015 relativo alle competenze per visite mediche periodiche. CIG X640EBBF46. |
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Area Tecnica | 21/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 110 del 21/05/2015 Intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza sito minerario dismesso in località "Flumini Aramu" da destinare a parco attrezzato - Bando 2013. CUP H99G13000660002. Affidamento diretto servizi ingegneria all'Ing. Pierangelo Zucca di Nuxis. CIG Z6D1493428. Approvazione schemi di convenzione e di parcella. |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 20/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 88 del 20/05/2015 Liquidazione fatture per l' importo complessivo di € 26.098,11 relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti comunali e di illuminazione pubblica. Mesi di Dicembre/Marzo 2015. CIG 6070894436 |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 20/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 87 del 20/05/2015 L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Liquidazione saldo spettanze in favore di n. 3 utenti |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 20/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 86 del 20/05/2015 Liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio al Rag. Luciano Pinna per l'attività svolta in qualità di Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2015 al 20/05/2015. |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 20/05/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 51 del 20/05/2015 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Consigliere Sig. FRANCESCO MANCA, per la partecipazione alla seduta consiliare dell'8-5-2015.- |
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Area Tecnica | 19/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 109 del 19/05/2015 Fornitura gpl per edifici scolastici e stadio. Liquidazione fatture n. 22/61, 23/61 e 27/61 del 30.04.2015 della ditta Ultragas Tirrena Spa di Oristano relativa al periodo marzo - aprile 2015. CIG Z8E13C9F63. |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 18/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 85 del 18/05/2015 Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fatture n. 42 EL del 06.05.2015 di € 1.109,83 e n. 43 EL del 06.05.2015 di € 891,53 alla "ISAR Piccola Cooperativa Sociale a.r.l." di Santadi relative al servizio svolto nel mese di aprile 2015 - CIG ZA7124BF9E (vigilanza)- CIG ZA9124BF94 (trasporto) |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 18/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 84 del 18/05/2015 Servizio mensa scolastica - Anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fattura n. 45EL del 06.05.2015 di € 1.470,71 alla Cooperativa Sociale di tipo B ISAR di Santadi per il servizio svolto nel mese di APRILE 2015 - CIG ZF7124BFFE |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 18/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 83 del 18/05/2015 E.N.E.L. Sole S.r.l.. Liquidazione fattura n. 1530018431, relative alla manutenzione delle linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica. Mese di Aprile 2015. CIG Z3213C0044 |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 18/05/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 50 del 18/05/2015 Approvazione lista di carico entrate patrimoniali derivanti da proventi acquedotto comunale, fognatura e depurazione - Anno 2014.- |
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Area Tecnica | 15/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 108 del 15/05/2015 Fornitura di opere in ferro per la manutenzione di alcune vie del centro urbano. Affidamento diretto della fornitura all'operatore economico "LA. FER. ARTE del ferro di Lazzaretti" di Santadi. Impegno di spesa. CIG: Z671493676. |
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Area Tecnica | 15/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 107 del 15/05/2015 Adeguamento impianti irrigazione a servizio delle aree verdi comunali. Affidamento intervento mediante O.d.A. tramite MEPA all'operatore economico "R.E.I.M. di Ortu Matteo" di Villaperuccio. CIG: Z05149358A. Impegno di spesa. |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 15/05/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 49 del 15/05/2015 Approvazione del modello di dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 15/05/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 48 del 15/05/2015 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI tramite MePA/CONSIP. Ditta Albino Marras Computers di Carbonia. Determina a contrattare. Impegno di spesa.- CIG Z671492F99 |
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Area Tecnica | 14/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 106 del 14/05/2015 Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione all'acquedotto comunale ed agli edifici comunali vari. Liquidazione fattura n. FATTPA 7_15 del 30.04.2015 all'operatore economico "Vacca Giulio" di Narcao. CIG: Z0A0DDCAB3. |
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Area Tecnica | 14/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 105 del 14/05/2015 Servizi quinquennali di igiene urbana in gestione associata con il Comune di Villaperuccio. Liquidazione fattura n. 19 del 02.04.2015 relativa al canone marzo 2015 e fattura n. 26 del 04.05.2015 relativa al canone aprile all'operatore "Musu Efisio" di Tratalias (CI). CIG 4430123D23. |
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Area Tecnica | 13/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 104 del 13/05/2015 Servizio di "accesso alla rete in larga banda" per la Biblioteca e la Scuola Primaria, periodo gennaio/dicembre 2015. CIG: Z0213A597E. Liquidazione fatture n. 8 e n. 21 del 01.05.2015 relative al periodo maggio - giugno all'operatore economico "MEDIANET Srl". |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 13/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 82 del 13/05/2015 "Legge 448/98 art.66 - D.Lgs n.151 del 26.03.2001 art.74 - Concessione assegno di maternità. |
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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali | 13/05/2015 |
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali num.part. 81 del 13/05/2015 Liquidazione fatture per l' importo complessivo di € 4.970,11 relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti comunali e di illuminazione pubblica. Mese di Marzo 2015. CIG 6070894436 |
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Area Tecnica | 12/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 103 del 12/05/2015 Affidamento fornitura di componenti di ricambio per interventi di manutenziione straordinaria all'impianto di climatizzazione del Municipio tramite ricorso al MEPA alla ditta "I.T.EL.CO. Srl." di Iglesias. CIG: Z2C1484412. Impegno di spesa. |
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Area Tecnica | 12/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 102 del 12/05/2015 Affidamento del Servizio di "esercizio e manutenzione impianto climatizzazione del Municipio - stagioni 2014/2015" tramite ricorso al MEPA alla ditta "I.T.EL.CO. Srl." di Iglesias. CIG: Z4C1482966. Impegno di spesa. |
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Area Tecnica | 11/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 101 del 11/05/2015 Cantiere Comunale per l'aumento del patrimonio boschivo - Annualità 2013. CIG Z9D132B8FF. Liquidazione fatture n. 39 EL, 40 EL e 41 EL del 06.05.2015 alla Cooperativa Sociale di tipo "B" ISAR Soc.Coop. Sociale Onlus di Santadi. Periodo aprile 2015. |
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Area Tecnica | 11/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 100 del 11/05/2015 Servizi quinquennali di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale - CIG 5779765CF3. Liquidazione fattura n. 44 EL del 06.05.2015 relativa al canone appalto aprile 2015 alla "ISAR Soc. Cooperativa Sociale Onlus" di Santadi (CI). |
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Area Tecnica | 11/05/2015 |
Area Tecnica num.part. 99 del 11/05/2015 Smaltimento rifiuti urbani non differenziati nella discarica di Carbonia. Liquidazione fattura n. V3 - 30198 del 30.04.2015 della DE VIZIA transfer Spa. di complessivi € 3.853,14 per il periodo aprile 2015. CIG: Z49141990C. |
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